Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5604 |
Data de lançamento: |
10/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE ART Nº9313918,REF.AO PPCI(PROJETO E EXECUÇÃO,LAUDO TÉCNICO,LEVANTAMENTO)DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERGBAL SCHNEIDER.. |
0,00 |
214,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2017 |
PAGAMENTO DE ART Nº9313918,REF.AO PPCI(PROJETO E EXECUÇÃO,LAUDO TÉCNICO,LEVANTAMENTO)DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERGBAL SCHNEIDER.. |
214,82 |
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| 10/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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214,82 |
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| 10/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2017
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - 9225 |
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214,82 |
| TOTAL |
214,82 |
214,82 |
214,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
