Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO,TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2017 NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114
DE 2015 E PARECER JURÍDICO(AQUISIÇÃO DO SERVIÇO COM BASE NA CONCORRÊNCIA 006/2015............ -PRESTAÇÃO SERV.REF.NFS-e nº716. |
65.352,00 |
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| 11/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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32.000,00 |
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| 11/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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33.352,00 |
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| 11/10/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5605/2017, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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3.267,60 |
| 11/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5605/2017 - REFERENTE A NFS-e nº716,COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 |
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32.000,00 |
| 17/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5605/2017 - CONFORME NFS-e nº716,COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 |
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30.084,40 |
| TOTAL |
65.352,00 |
65.352,00 |
65.352,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
