Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5622
Data de lançamento:
11/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, REFORMA DA BOMBA D'ÁGUA E AJUSTES NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE JULIO BORGES ......
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2017
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, REFORMA DA BOMBA D'ÁGUA E AJUSTES NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE JULIO BORGES ......
3.500,00
23/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
3.500,00
20/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 5622/2017 -
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA - 11184
1.000,00
09/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5622/2017 - CONFORME NPS Nº0761.
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA - 11184
2.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
