Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA CUMPRIR COM A
CLAUSULA PRIMEIRA DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº152/2017,PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017.................... |
400,00 |
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| 16/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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100,00 |
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| 17/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5623/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 06/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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100,00 |
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| 01/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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100,00 |
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| 19/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5623/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 19/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5623/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.
DORVALINA PAGNUSSAT - 7926 |
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100,00 |
| 26/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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100,00 |
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| 27/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5623/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
