3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............ - 3083247945......
0,00
278,17
1.00
- 3085157629.......
0,00
183,16
1.00
- 3082664341......
0,00
535,16
1.00
- 4001739859.......
0,00
213,57
1.00
- 3082092993.......
0,00
117,01
1.00
- 3082442214.......
0,00
584,54
1.00
- 3085058721.......
0,00
388,73
1.00
- 4001615332.......
0,00
23,53
1.00
- 3082092998.....
0,00
3.096,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............ - 3083247945...... - 3085157629....... - 3082664341...... - 4001739859....... - 3082092993....... - 3082442214....... - 3085058721....... - 4001615332....... - 3082092998.....
5.419,97
13/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
5.419,97
24/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5636/2017
RIO GRANDE ENERGIA SA - 12703
5.419,97
TOTAL
5.419,97
5.419,97
5.419,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
