Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SET/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085476339........
0,00
1.540,74
1.00
- 3082853810..........
0,00
390,59
1.00
- 3085224769...........
0,00
1.064,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SET/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085476339........ - 3082853810.......... - 3085224769...........
2.995,45
13/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
2.995,45
14/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2017
RIO GRANDE ENERGIA SA - 12703
2.995,45
TOTAL
2.995,45
2.995,45
2.995,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
