Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5640
Data de lançamento:
13/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SET/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DE IMÓVEIS: ............. - 2164458-6.........
0,00
2.410,25
1.00
- 1518459-5.............
0,00
135,86
1.00
- 1516308-3..........
0,00
171,56
1.00
- 1516307-5........
0,00
251,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SET/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DE IMÓVEIS: ............. - 2164458-6......... - 1518459-5............. - 1516308-3.......... - 1516307-5........
2.968,78
13/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
2.968,78
01/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5640/2017
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207
2.968,78
TOTAL
2.968,78
2.968,78
2.968,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
