3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Aquisição de peças do veículo gol 1.0 placas IQW 8536 para a secretária de administração......
- Quite de embriage
420,00
420,00
2.00
-Quite de rolamento traseiro
55,00
110,00
2.00
-Barra axial.....................
75,00
150,00
1.00
-terminal da direção
80,00
80,00
3.50
-oleo do motor...................
42,85
149,98
1.00
-Filtro de oleo..................
25,00
25,00
1.00
-Liquido de freio................
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2017
Aquisição de peças do veículo gol 1.0 placas IQW 8536 para a secretária de administração......
- Quite de embriage -Quite de rolamento traseiro -Barra axial..................... -terminal da direção -oleo do motor................... -Filtro de oleo.................. -Liquido de freio................
954,98
09/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
954,98
09/02/2017
DANFE COM VALOR MENOR QUE O EMPENHO.
-0,01
09/02/2017
DANFE COM VALOR MENOR QUE NO EMPENHO.
-0,01
13/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 565/2017
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME - 8044
954,97
TOTAL
954,97
954,97
954,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
