Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5655 |
Data de lançamento: |
13/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF AOS MESES DE SET A DEZ/2017..... |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2017 |
EMPENHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF AOS MESES DE SET A DEZ/2017..... |
1.500,00 |
|
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| 13/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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260,93 |
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| 16/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.19319/01
PAGTO. REF. EMPENHO 5655/2017 - REF. SET/2017
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
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260,93 |
| 08/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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318,55 |
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| 08/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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27,38 |
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| TOTAL |
1.500,00 |
606,86 |
260,93 |
| SALDO A PAGAR |
1.239,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
