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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5662	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -72,98L DE GASOLINA(VEÍCULO FIAT UNO IQB-1924)....................	0,00	318,71
1.00	-197,24L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IWT-6961).................	0,00	865,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -72,98L DE GASOLINA(VEÍCULO FIAT UNO IQB-1924).................... -197,24L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IWT-6961).................	1.184,18
16/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		1.184,18
20/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.184,18
TOTAL		1.184,18	1.184,18	1.184,18
SALDO A PAGAR				0,00