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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5664	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -182,36L DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6827)........................	0,00	780,83
1.00	-90L DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6838)...........................	0,00	387,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -182,36L DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6827)........................ -90L DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6838)...........................	1.167,83
16/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		1.167,83
20/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.167,83
TOTAL		1.167,83	1.167,83	1.167,83
SALDO A PAGAR				0,00