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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5673	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908........ -SENSOR DE NÍVEL................	240,00	240,00
1.00	-MATERIAL DE LIMPEZA............	20,00	20,00
1.00	-VALVULA REGULADORA BAIXA.......	1.280,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908........ -SENSOR DE NÍVEL................ -MATERIAL DE LIMPEZA............ -VALVULA REGULADORA BAIXA.......	1.540,00
01/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		1.540,00
08/11/2017	Pagamento de Empenho 5673/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.540,00
TOTAL		1.540,00	1.540,00	1.540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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