Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5697 |
Data de lançamento: |
19/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017 |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - PARCELA 03/2017................ |
0,00 |
11.592,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2017 |
EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - PARCELA 03/2017................ |
11.592,62 |
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| 19/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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11.592,62 |
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| 30/10/2017 |
Pagamento de Empenho 5697/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.592,62 |
| TOTAL |
11.592,62 |
11.592,62 |
11.592,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
