Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 006/2017 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A BRASILIA - DF, ENTRE OS DIAS 21/10 A 27/10, PARA OS SERVIDORES PAULO ARTHUR RIBEIRO E JOICE DE MORAES ZIMMER .......
2.100,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2017
FINALIDADE: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 006/2017 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A BRASILIA - DF, ENTRE OS DIAS 21/10 A 27/10, PARA OS SERVIDORES PAULO ARTHUR RIBEIRO E JOICE DE MORAES ZIMMER .......
2.100,00
20/10/2017
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.
2.100,00
20/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5705/2017
PAULO ARTHUR RIBEIRO - 1595
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
