Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5706 |
Data de lançamento: |
20/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.............. -PNEU 175/70R14................. |
155,00 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.............. -PNEU 175/70R14................. |
310,00 |
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| 20/10/2017 |
ANULAÇÃO POR ERRO. |
-310,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
