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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5708	Data de lançamento:	20/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO DURAN TE O MÊS DE SETEMBRO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃOCOMBUSTÍVEL BANRISUL SERVI ÇOS CONFORME PP-004/2013......... -4.300,50L DE ÓLEO DIESEL.......	0,00	14.383,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO DURAN TE O MÊS DE SETEMBRO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃOCOMBUSTÍVEL BANRISUL SERVI ÇOS CONFORME PP-004/2013......... -4.300,50L DE ÓLEO DIESEL.......	14.383,84
20/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		14.383,84
20/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			14.383,84
TOTAL		14.383,84	14.383,84	14.383,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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