| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 5722 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS -161/1.09.0000465-8............. | 0,00 | 100,43 |
| 1.00 | -161/1.12.0000404-1............. | 0,00 | 77,94 |
| 1.00 | -161/1.12.0000404-1............. | 0,00 | 265,84 |
| 1.00 | -161/1.13.0000346-2............. | 0,00 | 118,30 |
| 1.00 | -161/1.14.0000365-0............. | 0,00 | 97,93 |
| 1.00 | -161/1.14.0000552-1............. | 0,00 | 187,74 |
| 1.00 | -161/1.14.0000654-4............. | 0,00 | 196,44 |
| 1.00 | -161/1.14.0000830-0............. | 0,00 | 26,10 |
| 1.00 | -161/1.15.0000013-0............. | 0,00 | 208,28 |
| 1.00 | -161/1.15.0000088-2............. | 0,00 | 121,44 |
| 1.00 | -161/1.15.0000129-3............. | 0,00 | 339,75 |
| 1.00 | -161/1.15.0000294-0............. | 0,00 | 118,29 |
| 1.00 | -161/1.15.0000677-5............. | 0,00 | 87,40 |
| 1.00 | -161/1.16.0000128-7............. | 0,00 | 87,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS -161/1.09.0000465-8............. -161/1.12.0000404-1............. -161/1.12.0000404-1............. -161/1.13.0000346-2............. -161/1.14.0000365-0............. -161/1.14.0000552-1............. -161/1.14.0000654-4............. -161/1.14.0000830-0............. -161/1.15.0000013-0............. -161/1.15.0000088-2............. -161/1.15.0000129-3............. -161/1.15.0000294-0............. -161/1.15.0000677-5............. -161/1.16.0000128-7............. | 2.033,28 | ||
| 23/10/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 2.033,28 | ||
| 24/10/2017 | MOTIVO:GUIAS DE PAGAMENTO VENCIDAS. | -2.033,28 | ||
| 24/10/2017 | GUIAS DE PAGAMENTO VENCIDAS. | -2.033,28 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
