Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ANEXO A GARAGEM DOS ÔNIBUS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ALUNOS DO ENSINO FUND. DA REDE MUN. DE ENSINO:............. - SERVIÇO DE MANUT.DA REDE TELEFÔNICA.......................
0,00
90,00
1.00
- SERV. INSTALAÇÃO DE TOMADAS...
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ANEXO A GARAGEM DOS ÔNIBUS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ALUNOS DO ENSINO FUND. DA REDE MUN. DE ENSINO:............. - SERVIÇO DE MANUT.DA REDE TELEFÔNICA....................... - SERV. INSTALAÇÃO DE TOMADAS...
410,00
27/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
410,00
30/10/2017
Pagamento de Empenho 5727/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
