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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5728 Data de lançamento: 23/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (COFF BRAK)PARA OS ENCONTROS DE SECRETÁRIOS DO AMCSERRA, PUFV(PROGRAMA UNIÃO FAZ AVIDA), PNAIC(PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃONA IDADE CERTA),DURANTE O ANO LETIVO DE 2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SALGADOS...................... 0,60 600,00
80.00 - SANDUICHE NATURAL............. 3,50 280,00
10.00 - SUCO L........................ 5,60 56,00
10.00 - REFRIGERANTE 2L............... 6,40 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (COFF BRAK)PARA OS ENCONTROS DE SECRETÁRIOS DO AMCSERRA, PUFV(PROGRAMA UNIÃO FAZ AVIDA), PNAIC(PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃONA IDADE CERTA),DURANTE O ANO LETIVO DE 2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SALGADOS...................... - SANDUICHE NATURAL............. - SUCO L........................ - REFRIGERANTE 2L............... 1.000,00
24/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.000,00
25/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5728/2017 MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE ME - 9966 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.