Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUV 5323, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:............. - LÂMPADA H4 24V.................
25,00
25,00
1.00
- LÂMPADA PINGÃO 24V............
10,00
10,00
3.00
- FUSÍVEL LÂMINA................
1,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUV 5323, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:............. - LÂMPADA H4 24V................. - LÂMPADA PINGÃO 24V............ - FUSÍVEL LÂMINA................
38,00
23/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
38,00
24/11/2017
Pagamento de Empenho 5729/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
