Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
32.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUV 5323,O QUAL REALIZA O TRASPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ - REBITE POP.....................
0,40
12,80
32.00
- ARRUELA LISA 5MM..............
0,20
6,40
30.00
- ARRUELA LISA 1/4..............
0,30
9,00
1.00
- BROCA 5MM.....................
12,00
12,00
1.00
- BROCA 6MM.....................
14,00
14,00
1.00
- MOLA MESTRE TRASEIRA 40701....
420,00
420,00
4.00
- PORCA 3/4.....................
4,00
16,00
8.00
- ARRUELA LISA 3/4..............
1,00
8,00
2.00
- ROLAMENTO CARDAN R-778R.......
80,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUV 5323,O QUAL REALIZA O TRASPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ - REBITE POP..................... - ARRUELA LISA 5MM.............. - ARRUELA LISA 1/4.............. - BROCA 5MM..................... - BROCA 6MM..................... - MOLA MESTRE TRASEIRA 40701.... - PORCA 3/4..................... - ARRUELA LISA 3/4.............. - ROLAMENTO CARDAN R-778R.......
658,20
31/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
658,20
09/11/2017
Pagamento de Empenho 5732/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
658,20
TOTAL
658,20
658,20
658,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
