Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA ISZ 8217, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - GRAMPO........................
25,00
50,00
1.00
- ESCOVA AÇO MANUAL.............
15,00
15,00
4.00
- PORCA 5/8 DUPLA...............
2,00
8,00
1.00
- MOLA AG1038-01................
210,00
210,00
1.00
- MOLA AG1038-02................
200,00
200,00
1.00
- PINO DE CENTRO 1/2X8..........
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA ISZ 8217, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - GRAMPO........................ - ESCOVA AÇO MANUAL............. - PORCA 5/8 DUPLA............... - MOLA AG1038-01................ - MOLA AG1038-02................ - PINO DE CENTRO 1/2X8..........
493,00
31/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
493,00
09/11/2017
Pagamento de Empenho 5736/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
493,00
TOTAL
493,00
493,00
493,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
