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Exercício: 2017
Nome do Credor: CATIELI FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5737	Data de lançamento:	23/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA MUN. CATIELI FIUZA, QUE PARTICIPOU DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, OCORRIDO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2017, EM SANTA MARIA-RS......................... - DESPESA C/ HOSPEDAGEM(NFS-e N°12732).........................	89,00	178,00
1.00	- CAFÉ( 24/04/17 NFC-e N°7337)..	0,00	10,00
1.00	- ALMOÇO(24/04/17 NFC-e N°00142191).......................	0,00	17,43
1.00	- ALMOÇO( 25/04/17 NFC-e N°00142272).......................	0,00	16,51
1.00	- ALMOÇO(26/04/17 CF N° 036842).	0,00	18,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2017	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA MUN. CATIELI FIUZA, QUE PARTICIPOU DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, OCORRIDO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2017, EM SANTA MARIA-RS......................... - DESPESA C/ HOSPEDAGEM(NFS-e N°12732)......................... - CAFÉ( 24/04/17 NFC-e N°7337).. - ALMOÇO(24/04/17 NFC-e N°00142191)....................... - ALMOÇO( 25/04/17 NFC-e N°00142272)....................... - ALMOÇO(26/04/17 CF N° 036842).	240,35
23/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		240,35
27/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2017 CATIELI FIUZA - 11573			240,35
TOTAL		240,35	240,35	240,35
SALDO A PAGAR				0,00