Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE TRINDADE RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5738 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 PALHETA TRASEIRA PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924, DO BOLSA FAMÍLIA....... |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 PALHETA TRASEIRA PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924, DO BOLSA FAMÍLIA....... |
17,00 |
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| 26/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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17,00 |
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| 27/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5738/2017
ALEXANDRE TRINDADE RODRIGUES - 3616 |
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17,00 |
| TOTAL |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
