Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE IDENTIDADES........ -FIO 2,5mm......................
1,15
9,20
1.00
-ADAPTADOR SISTEMA PLUG,MODELO ANTIGO PARA NOVO.................
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE IDENTIDADES........ -FIO 2,5mm...................... -ADAPTADOR SISTEMA PLUG,MODELO ANTIGO PARA NOVO.................
15,20
03/11/2017
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO.
-9,20
29/12/2017
CONFORME SOLICITADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA(SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA),ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO EMPENHO PELO MOTIVO DE O CREDOR NÃO TER REALIZADO O SERVIÇO E/OU ENTREGUE O MATERIAL EMPENHADO.
-6,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
