Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO A SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -REFRIGERADOR COM DEGELO RÁPIDO COM CAPACIDADE TOTAL DE 239L,SENDO 219L PARA REFRIGERAÇÃO E 20L PARA CONGELAMENTO..........
1.190,00
1.190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2017
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO A SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -REFRIGERADOR COM DEGELO RÁPIDO COM CAPACIDADE TOTAL DE 239L,SENDO 219L PARA REFRIGERAÇÃO E 20L PARA CONGELAMENTO..........
1.190,00
13/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
1.190,00
14/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5746/2017
JOCELI PASA - 3376
1.190,00
TOTAL
1.190,00
1.190,00
1.190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
