Nome do Credor: MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5753
Data de lançamento:
23/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,CONSUMIDOS NO COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE ATIVIDADES DO NAAB, REALIZADA NO DIA 28/09/2017 NA CÂMARA MUN. DE VEREADORES....................... -SALGADINHOS DIVERSO (RISÓLIS,
PASTEL,MINI HAMBURGUER,EMPADA)...
0,60
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,CONSUMIDOS NO COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE ATIVIDADES DO NAAB, REALIZADA NO DIA 28/09/2017 NA CÂMARA MUN. DE VEREADORES....................... -SALGADINHOS DIVERSO (RISÓLIS,
PASTEL,MINI HAMBURGUER,EMPADA)...
240,00
27/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
240,00
30/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2017
MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE ME - 9966
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
