Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DO PIM,DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -LÂMPADA ESP.46W................
40,00
80,00
10.00
-FIO PARALELO 2X2,5.............
3,00
30,00
2.00
-TAMPA CEGA 4X4.................
4,00
8,00
2.00
-CANALETA COM FITA .............
12,50
25,00
1.00
-FITA ISOLANTE 20M..............
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DO PIM,DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -LÂMPADA ESP.46W................ -FIO PARALELO 2X2,5............. -TAMPA CEGA 4X4................. -CANALETA COM FITA ............. -FITA ISOLANTE 20M..............
151,00
09/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
151,00
10/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2017
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
151,00
TOTAL
151,00
151,00
151,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
