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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRO JOSE BILLIG

Dados do Empenho

Número do empenho:	5778	Data de lançamento:	24/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 13 A 26/09/2017....	24,00	216,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2017	RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 13 A 26/09/2017....	216,00
24/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		216,00
20/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2017 SANDRO JOSE BILLIG - 11026			216,00
TOTAL		216,00	216,00	216,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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