Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALÇÃO DE UMA TORNEIRA D'ÁGUA PROXIMO AO SETOR DO RPPS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................ -BARRA DE CANO 20...............
15,00
30,00
5.00
-JOELHO 20mm....................
1,00
5,00
1.00
-TORNEIRA PRETA.................
4,00
4,00
2.00
-LUVA LISA 20mm.................
1,00
2,00
2.00
-ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA.....
1,10
2,20
2.00
-ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO E BUCHA............................
2,16
4,32
1.00
-ESQUICHO PARA MANGUEIRA........
25,00
25,00
10.00
-MANGUEIRA DE JARDIM............
3,50
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALÇÃO DE UMA TORNEIRA D'ÁGUA PROXIMO AO SETOR DO RPPS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................ -BARRA DE CANO 20............... -JOELHO 20mm.................... -TORNEIRA PRETA................. -LUVA LISA 20mm................. -ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA..... -ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO E BUCHA............................ -ESQUICHO PARA MANGUEIRA........ -MANGUEIRA DE JARDIM............
107,52
09/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
107,52
19/12/2017
Pagamento de Empenho 5782/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
107,52
TOTAL
107,52
107,52
107,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
