Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ
Dados do Empenho
Número do empenho:
5784
Data de lançamento:
24/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.... -BOTA DE BORRACHA...............
47,86
47,86
2.00
-CAPACETE DE SEGURANÇA..........
10,76
21,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.... -BOTA DE BORRACHA............... -CAPACETE DE SEGURANÇA..........
69,38
26/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
69,38
27/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5784/2017
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819
69,38
TOTAL
69,38
69,38
69,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
