Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5785
Data de lançamento:
24/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE......................... -PROTETOR SOLAR 30 FPS,120ml....
15,90
31,80
3.00
-REPETENTE DE INSETOS 200ml.....
9,99
29,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE......................... -PROTETOR SOLAR 30 FPS,120ml.... -REPETENTE DE INSETOS 200ml.....
61,77
29/12/2017
CONFORME SOLICITADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA(SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA),ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO EMPENHO PELO MOTIVO DE O CREDOR NÃO TER REALIZADO O SERVIÇO E/OU ENTREGUE O MATERIAL EMPENHADO.
-61,77
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
