Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5786 |
Data de lançamento: |
24/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE JETON A MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/09/2017 ATA Nº047/2017. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2017 |
PAGAMENTO DE JETON A MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/09/2017 ATA Nº047/2017. |
40,00 |
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| 24/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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40,00 |
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| 10/11/2017 |
DUPLICIDADE |
|
-40,00 |
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| 10/11/2017 |
DUPLICIDADE. |
-40,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
