Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
21428.00
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS(EXCETO PAPEL),COM MANUTENÇÃO TOTAL DAS MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA O FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2017,CONFORME CONTRATO Nº038/2017....................... -CÓPIA E/OU IMPRESSÃO...........
0,35
7.499,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS(EXCETO PAPEL),COM MANUTENÇÃO TOTAL DAS MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA O FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2017,CONFORME CONTRATO Nº038/2017....................... -CÓPIA E/OU IMPRESSÃO...........
7.499,80
29/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
7.499,80
11/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 5789/2017 -
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA - 12589
3.749,90
10/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF.SALDO FINAL EMPENHO 5789/2017 -
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA - 12589
3.749,90
TOTAL
7.499,80
7.499,80
7.499,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
