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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PASEP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5795	Data de lançamento:	26/10/2017
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO PASEP
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº13/60, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980... -PAGAMENTO REF.AO PRINCIPAL DA PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/10/2017.......................	0,00	1.360,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2017	AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº13/60, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980... -PAGAMENTO REF.AO PRINCIPAL DA PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/10/2017.......................	1.360,71
26/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		1.360,71
31/10/2017	Pagamento de Empenho 5795/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,71
TOTAL		1.360,71	1.360,71	1.360,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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