| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5800 | Data de lançamento: | 26/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA,BANHEI ROS E DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................ -DESINFETANTE,LIMPA,DESINFETA PERFUMA,BACTERICIDA E GERMICIDA DE 2L CADA....................... | 4,18 | 20,90 |
| 8.00 | -ÁGUA SANITÁRIA,ALVEJA,DESINFETA E BACTERICIDA DE 2L CADA......... | 3,36 | 26,88 |
| 6.00 | -SABÃO EM PÓ,LAVA ROUPA BIODEGRADÁVEL DE 1KG CADA........ | 4,69 | 28,14 |
| 6.00 | -ESPONJA DUPLA FACE COM 4 UNID,CADA........................ | 2,69 | 16,14 |
| 4.00 | -SABÃO EM BARRA DE GLICERINA 400gr............................ | 2,45 | 9,80 |
| 6.00 | -PAPEL TOALHA MACIO DE COR BRANCA........................... | 9,84 | 59,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA,BANHEI ROS E DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................ -DESINFETANTE,LIMPA,DESINFETA PERFUMA,BACTERICIDA E GERMICIDA DE 2L CADA....................... -ÁGUA SANITÁRIA,ALVEJA,DESINFETA E BACTERICIDA DE 2L CADA......... -SABÃO EM PÓ,LAVA ROUPA BIODEGRADÁVEL DE 1KG CADA........ -ESPONJA DUPLA FACE COM 4 UNID,CADA........................ -SABÃO EM BARRA DE GLICERINA 400gr............................ -PAPEL TOALHA MACIO DE COR BRANCA........................... | 160,90 | ||
| 09/11/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 160,90 | ||
| 24/11/2017 | Pagamento de Empenho 5800/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,90 | ||
| TOTAL | 160,90 | 160,90 | 160,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
