Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5801 |
Data de lançamento: |
26/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO A SER UTILIZADO NO PREPARO DE CAFÉ A SER CONSUMIDO NO CENTRO ADM.MUNICIPAL.................... -AÇÚCAR CRISTAL................. |
2,19 |
32,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO A SER UTILIZADO NO PREPARO DE CAFÉ A SER CONSUMIDO NO CENTRO ADM.MUNICIPAL.................... -AÇÚCAR CRISTAL................. |
32,85 |
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| 09/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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32,85 |
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| 24/11/2017 |
Pagamento de Empenho 5801/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32,85 |
| TOTAL |
32,85 |
32,85 |
32,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
