Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................ -COPOS DESCARTÁVEIS CAPACIDADE 200ml,COM 100 UNID.CADA..........
3,39
33,90
3.00
-ISQUEIRO A GÁS.................
3,49
10,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................ -COPOS DESCARTÁVEIS CAPACIDADE 200ml,COM 100 UNID.CADA.......... -ISQUEIRO A GÁS.................
44,37
09/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
44,37
24/11/2017
Pagamento de Empenho 5802/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
44,37
TOTAL
44,37
44,37
44,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
