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Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSA MARIA CAVALHEIRO DE ANDRADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5809	Data de lançamento:	30/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO CRAI-PORTO ALEGRE RS NO DIA 09/10/2017................... -REFEIÇÃO CAFÉ(CCF 072175 CNPJ 05.488.125/0001-26)..............	10,00	10,00
1.00	-REFEIÇÃO ALMOÇO CCF 026156 CNPJ Nº08.952.619/0001-08)............	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2017	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO CRAI-PORTO ALEGRE RS NO DIA 09/10/2017................... -REFEIÇÃO CAFÉ(CCF 072175 CNPJ 05.488.125/0001-26).............. -REFEIÇÃO ALMOÇO CCF 026156 CNPJ Nº08.952.619/0001-08)............	35,00
30/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		35,00
24/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2017 ROSA MARIA CAVALHEIRO DE ANDRADE - 12612			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00