Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RADIO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA
PARA ARRECADAR DOAÇÕES A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATINGIDAS PELO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA N2782/2017....................... -DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 13/10/2017.......................
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2017
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RADIO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA
PARA ARRECADAR DOAÇÕES A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATINGIDAS PELO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA N2782/2017....................... -DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 13/10/2017.......................
500,00
04/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
500,00
29/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5813/2017
RADIO GERACAO FM LTDA ME - 4348
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
