Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PINTURA DE PLACAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL....... -TINTA ESMALTE PRETA............
19,50
58,50
2.00
-LIXA 250.......................
1,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PINTURA DE PLACAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL....... -TINTA ESMALTE PRETA............ -LIXA 250.......................
60,50
15/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
60,50
15/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5823/2017
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
60,50
TOTAL
60,50
60,50
60,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
