Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
SUBSÍDIOS REF. ref. contratos temporários e CCs 10/2017 |
6.278,52 |
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| 30/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUTUBRO/2017. |
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6.278,52 |
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| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio |
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20,00 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio |
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28,60 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio |
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667,31 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio |
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690,64 |
| 10/11/2017 |
Pagamento de Empenho 5829/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.871,97 |
| TOTAL |
6.278,52 |
6.278,52 |
6.278,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
