Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref. contratos temporários e CCs 10/2017 |
51.971,05 |
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| 30/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUTUBRO/2017. |
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51.971,05 |
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| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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4.310,95 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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12,63 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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80,00 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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245,88 |
| 10/11/2017 |
Pagamento de Empenho 5860/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47.321,59 |
| TOTAL |
51.971,05 |
51.971,05 |
51.971,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
