Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref. contratos temporários e CCs 10/2017 |
23.115,04 |
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| 30/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUTUBRO/2017. |
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23.115,04 |
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| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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40,00 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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107,88 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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267,44 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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2.068,90 |
| 10/11/2017 |
Pagamento de Empenho 5865/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.630,82 |
| TOTAL |
23.115,04 |
23.115,04 |
23.115,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
