Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5867 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. ref. contratos temporários e CCs 10/2017 |
0,00 |
1.322,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
INSS PARTE PATRONAL REF. ref. contratos temporários e CCs 10/2017 |
1.322,26 |
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| 30/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUTUBRO/2017. |
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1.322,26 |
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| 30/04/2018 |
empenho encontra-se parcelado em dívidajunto ao INSS, parcelamento realizado em 2018. |
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-1.322,26 |
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| 30/04/2018 |
empenho encontra-se parcelado em dívidajunto ao INSS, parcelamento realizado em 2018. |
-1.322,26 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
