Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5877 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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folha de pagto ref. contratos temporários e CCs 10/2017 |
0,00 |
842,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
folha de pagto ref. contratos temporários e CCs 10/2017 |
842,40 |
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| 30/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUTUBRO/2017. |
|
842,40 |
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| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM |
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124,28 |
| 27/12/2017 |
Pagamento de Empenho 5877/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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718,12 |
| TOTAL |
842,40 |
842,40 |
842,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
30/10/2017 |
124,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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124,28 |
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