Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO DE PLACAS IRE-8146 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -BUCHA..........................
15,00
30,00
1.00
-HWZ 1090.......................
0,00
238,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO DE PLACAS IRE-8146 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -BUCHA.......................... -HWZ 1090.......................
268,00
17/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
268,00
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2017
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
268,00
TOTAL
268,00
268,00
268,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
