Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE PLACAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL....... -TINTA ESMALTE BRANCA 3.6L......
0,00
65,00
3.00
-THINER.........................
12,00
36,00
1.00
-PINCEL DE LETRA CONDOR 18......
0,00
5,00
1.00
-PINCEL DE LETRA CONDOR 16......
0,00
5,00
1.00
-PINCEL DE LETRA CONDOR 12......
0,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE PLACAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL....... -TINTA ESMALTE BRANCA 3.6L...... -THINER......................... -PINCEL DE LETRA CONDOR 18...... -PINCEL DE LETRA CONDOR 16...... -PINCEL DE LETRA CONDOR 12......
115,00
20/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
115,00
21/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5890/2017
ROSS E MANFRIN LTDA - 10380
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
