Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5923 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
IPÊ A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE |
| Natureza da despesa: |
IPE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPÊPARTE PATRONAL REF. ref.efetivos 10/2017 |
0,00 |
1.630,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
IPÊPARTE PATRONAL REF. ref.efetivos 10/2017 |
1.630,98 |
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| 30/10/2017 |
liquidação folha de pagto comp.outubro/2017 |
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1.630,98 |
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| 14/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5923/2017
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
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1.630,98 |
| TOTAL |
1.630,98 |
1.630,98 |
1.630,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
