Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACA IUT-9996,DE USO SEC.DE SAÚDE.................
-HOMOCINÉTICA....................
260,00
520,00
1.00
-COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO.....
325,00
325,00
1.00
-BORRACHA........................
60,00
60,00
6.00
-ÓLEO............................
30,00
180,00
1.00
-FILTRO DE ÓLEO..................
85,00
85,00
1.00
-MATERIAL DE LIMPEZA.............
20,00
20,00
1.00
-PIVÔ............................
160,00
160,00
1.00
-AMORTECEDOR DIANTEIRO...........
380,00
380,00
1.00
-BATENTE DIANTEIRO...............
80,00
80,00
1.00
-SILENCIOSO FINAL................
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACA IUT-9996,DE USO SEC.DE SAÚDE.................
-HOMOCINÉTICA.................... -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO..... -BORRACHA........................ -ÓLEO............................ -FILTRO DE ÓLEO.................. -MATERIAL DE LIMPEZA............. -PIVÔ............................ -AMORTECEDOR DIANTEIRO........... -BATENTE DIANTEIRO............... -SILENCIOSO FINAL................
2.090,00
15/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
2.090,00
17/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 595/2017
DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422
2.090,00
TOTAL
2.090,00
2.090,00
2.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
